文化馆是政府为了向广大人民群众进行宣传教育，组织辅导群众开展文化活动而设立的群众文化事业机构，是当地群众文化艺术活动的中心。文化馆在文化艺术方面具有综合性、普及性和服务性的功能。文化馆以文艺创作、文艺培训、美术辅导、组织活动、组建业余团队为主要业务，简言之，文化馆有以下主要功能：

　　2022年本单位内设五个股室，分别为:办公室、文学创作室、舞蹈排练室、音乐辅导室、美术创作室。

　　2022年度收、支总计均为323.61万元。与上年度相比,收、支总计各减少35.18万元,下降9.81%,主要原因是2021年基本支出收入支出227.86万元，项目收入支出116.51万元，2022年基本支出收入支出244.2万元，项目收入支出65万元。其中基本支出2022年比2021年收入支出增加了16.34万元，项目支出2022年比2021年收入支出减少了51.51万元，两项合计减少了35.18万元。

　　2022年度财政拨款收、支总计均为320.11万元。与上年相比,各减少34.79万元,下降9.8%。2021年基本支出收入支出227.86万元，项目收入支出116.51万元，2022年基本支出收入支出244.2万元，项目收入支出65万元。

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出309.20万元,较上年决算数减少34.79万元,下降10.11%。主要原因是基本支出预算数增加，项目支出预算数减少，主要用于以下几个方面：

　　1．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为250.00万元,支出决算为306.20万元,完成年初预算的122.48%,决算数大于预算数的主要原因是中央公共文化服务专项经费增加。

　　2．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是驻村帮扶省级经费未纳入预算。

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出244.2万元。其中：人员经费182.73万元,较上年决算数减少15.75万元,下降7.93%,主要原因是当年有两个退休人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费。

　　公用经费61.47万元,较上年决算数增加32.09万元,增长109.18%,主要原因是基本支出中的日常公用经费和带薪休假收入增加。公用经费用途主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、接待费、劳务费、委托业务费、工会费、福利费、其他交通费。

　　本年度培训费支出2.02万元,较上年决算数增加1.17万元,增长137.65%,主要原因是免费开放里的业务培训。

　　2022年度本部门政府采购支出合计35.08万元,其中：政府采购货物支出35.08万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额35.08万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额35.08万元,占政府采购支出总额的100.00%。

　　截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于文化演出及文化宣传用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

　　2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.13万元,支出决算为0.13万元，较上年决算数增加0.13万元,增长100%,主要原因是财政补助收入增加。

　　1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待1批次16人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

　　根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金20万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“免费开放”项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出20万，从评价情况来看，文化馆严格按照省财政厅、省文化厅要求和项目资金的管理办法及年初的工作安排计划，工作有序推进，按时完成任务。

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。